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第一部分  江西省通用技术工程学校概况

一、单位主要职责

江西省通用技术工程学校是一所全日制省属国家级重点的公办中等职业学校，隶属于江西省农业农村厅，为全额拨款事业单位，主要从事中专等专业技术人才的培养及培训工作，主要职责职能包括：

（1）研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规等，坚持依法治教；

（2）配合省人民政府制定出符合党的教育方针、国家教育法律法规及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并将其贯彻落实；

（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；

（4）组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

（5）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

（6）负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

2022年江西省通用技术工程学校共有内设机构数量9个，编制人数小计111人,其中：全部补助事业编制人数111人。实有人数小计160人,其中：在职人数小计88人,全部补助事业在职人数88人。离休人数小计1人,退休人数小计68人,遗属人数3人。在校学生3253人,其中：高中生人数3253人。

 第二部分 江西省通用技术工程学校2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 江西省通用技术工程学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年江西省通用技术工程学校收入预算总额为3346.58万元,较上年预算安排增加440.28万元;财政拨款收入2596.58万元,较上年预算安排增加1017.58万元;教育收费资金收入396万元,较上年预算安排增加396万元;事业单位经营收入350万元,较上年预算安排增加350万元;其他收入4万元,较上年预算安排增加4万元。

 (二)支出预算情况

2022年江西省通用技术工程学校支出预算总额为支出预算总额为3346.58万元,较上年预算安排增加440.28万元; 其中：

按支出项目类别划分：基本支出2121.7万元,较上年预算安排减少62.3万元;其中：工资福利支出1875.5万元,商品和服务支出171.2万元,对个人和家庭的补助75万元。项目支出1224.88万元,较上年预算安排增加502.58万元;其中：工资福利支出299.75万元,商品和服务支出343万元,对个人和家庭的补助192.13万元,资本性支出390万元。

按支出功能科目划分：教育支出3239.58万元,较上年预算安排增加404.58万元;社会保障和就业支出107万元,较上年预算安排增加35.7万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2175.25万元,较上年预算安排增加282.19万元;商品和服务支出514.2万元,较上年预算安排增加158.72万元;对个人和家庭的补助267.13万元,较上年预算安排增加126.95万元;资本性支出390万元,较上年预算安排减少45.58万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年江西省通用技术工程学校财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额2596.58万元,较上年预算安排增加1017.58万元;

按支出功能科目划分：教育支出2489.58万元,社会保障和就业支出107万元。

按支出项目类别划分：基本支出1598.7万元,较上年预算安排增加64.7万元;其中：工资福利支出1353.5万元,商品和服务支出170.2万元,对个人和家庭的补助75万元。项目支出997.88万元,较上年预算安排增加952.88万元;其中：工资福利支出299.75万元,商品和服务支出241万元,对个人和家庭的补助137.13万元,资本性支出320万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2022年政府采购总额426.8万元,其中:政府采购货物预算40.6万元, 政府采购工程预算350万元, 政府采购服务预算36.2万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,单位共有车辆6辆,其中：一般公务用车实有数6辆。

2022年部门预算无安排购置车辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）“现代职业教育质量提升计划资金”项目情况说明

（1）项目概述。中职学校改善办学条件资金支持改扩建学校校舍、实验实训场地及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等，进一步提高中职学校生均拨款水平;职业院校教师素质提高计划资金主要用于职业院校教师素质提高等方面。

（2）立项依据。根据《财政部教育部关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(财教[2021] 205号)精神。

（3）实施主体。江西省通用技术工程学校。

（4）实施方案。统筹学校区域建设发展，让一块地方成为学校建设的“样板间”，为后续学校建设发展提供参考。所有项目的进出口道路已经打通，保证了施工人员、材料、机械的进出。施工场地为室外或者远离人群地段，施工过程中基本不会对现有教学、生活产生太大影响，也减少了施工过程中人为因素的影响。通过此次项目改造，可以提升学校整体形象，扩大学校对周边的影响力；根据学校建设的场所和基础设施，也显示学校对各个年龄段的人员的关心和考量。

（5）实施周期。在2021年年底完成项目前期工作，包含：设计、预算等工作，2022年确定所有项目的施工单位并签订施工合同，完成施工内容并支付相关费用。

（6）年度预算安排。预计投入金额为320万元，用于基地建设及校舍维修，在2021年底完成项目的立项、施工图设计、施工图预算，在2022年完成所有项目的施工招标阶段、施工验收、工程结算审计工作，并使用完全部预算。

（7）绩效目标和指标

                                                                                                 
二、2022年“三公”经费预算情况说明 

2022年江西省通用技术工程学校"三公"经费一般公共预算安排19.2万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国一般公共预算安排。

公务接待3万元,比上年增（减）0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行16.2万元,比上年增（减）0万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年和上年均未使用一般公共预算安排公务用车购置费。